2021年度部門決算

目 錄

第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京開放大學是由教育部批準成立、北京市政府舉辦的高等學校，擁有獨立的自主辦學權和學位授予權，是公益二類事業單位。

學校內設20個處室，分別為黨政辦公室（審計室）；組織宣傳統戰部；紀委辦公室、監察專員辦公室；黨委教師工作部、人事處；教務處（督導辦公室）；終身教育處；科研外事處；財務處；行政后勤處；離退休工作處、工會辦公室；人文與教育學院；商學院；城市管理學院；科學技術學院；國開業務部；事業發展部（系統建設辦公室）；社會教育部；培訓學院；網絡信息中心；數字資源中心。

學校共有1家下屬單位：北京開放大學培訓中心。

北京開放大學主要承擔著遠程開放教育和服務首都市民終身學習的重要任務；承擔著北京市民終身學習遠程服務中心和北京學習型城市網站的建設任務；承擔著建設“學分銀行”和搭建終身學習“立交橋”的歷史使命，形成了研究生、本科、大專、中專等多層次學歷教育辦學格局。

（二）人員構成情況

事業編制364人，實有人數332人。學生人數92,871人。

    二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計28,851.49萬元，比上年增加1,564.18萬元，增長5.73%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計26,813.64萬元，比上年增加2,917.15萬元，增長12.21 %，其中：財政撥款收入13,159.25萬元，占收入合計的49.08%；事業收入11,227.42萬元，占收入合計的41.87%；經營收入2,356.94萬元，占收入合計的8.79%；其他收入70.03萬元，占收入合計的0.26%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計27,717.18萬元，比上年增加2,586.90萬元，增長10.29%，其中：基本支出25,518.82萬元，占支出合計的92.07%；項目支出1,605.99萬元，占支出合計的5.79%；經營支出592.37萬元，占支出合計的2.14%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計13,159.25萬元，比上年增加748.74萬元，增長6.03%。主要原因：根據事業發展規劃，調整經費支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出13,086.07萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出13,086.07萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2021年度決算13,086.07萬元，比2021年年初預算增加90.89萬元，增長0.70%。其中：

“廣播電視教育”（款）2021年度決算13,064.99萬元，比2021年年初預算增加90.89萬元，增長0.70%。主要原因：根據事業發展規劃，調整經費支出。

“進修及培訓”（款）2021年度決算21.08萬元，與2021年年初預算持平。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11,613.98萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

2021年“三公”經費財政撥款決算數3.25萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算33.08萬元減少29.83萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數10.58萬元減少10.58萬元。主要原因：落實疫情防控措施，取消公務接待活動。公務接待0批次，公務接待0人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數3.25萬元，比2021年年初預算數22.50萬元減少19.25萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數3.25萬元，比2021年年初預算數22.50萬元減少19.25萬元，主要原因：受疫情影響，公務用車出行減少。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.91萬元，公務用車保險1.79萬元，公務用車其他支出0.55萬元。2021年公務用車保有量17輛，車均運行維護費0.19萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額1,827.09萬元，其中：政府采購貨物支出63.74萬元，政府采購工程支出457.47萬元，政府采購服務支出1,305.88萬元。授予中小企業合同金額1,578.26萬元，占政府采購支出總額的86.38%，其中：授予小微企業合同金額986.49萬元，占政府采購支出總額的53.99%。

四、國有資產占用情況

2021年車輛17臺，383.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

不屬于政府購買服務購買主體。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出：是指政府教育事務支出。

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第四部分 2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表詳見附件。