2023年度部門決算公開

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京開放大學為公益二類事業單位,主要職責為秉承“學有所教，有教無類”的辦學理念，遵循“好學力行，弘毅致遠”的校訓，全面實施“質量立校、人才強校、開放興?！钡陌l展戰略，致力于服務全民終身學習和首都學習型城市建設，建成特色鮮明、國內一流、首都人民滿意的新型大學，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針,以立德樹人為根本任務，大力發展學歷教育和非學歷教育，同時承擔科學研究、社會服務、文化傳承創新和國際交流合作的大學職能。學校致力于為首都經濟社會發展培養具有自主學習和自我發展能力、富有社會責任感和創新精神的應用型專門人才，提供市民所需要的豐富多樣的終身學習服務。

北京開放大學內設20個機構，分別為：黨政辦公室（審計室）；組織宣傳統戰部；紀委辦公室、監察專員辦公室；黨委教師工作部、人事處；教務處（督導辦公室）；終身教育處；科研外事處；財務處；行政后勤處；離退休工作處、工會辦公室；人文與教育學院；商學院；城市管理學院；科學技術學院；國開業務部；事業發展部（系統建設辦公室）；社會教育部；培訓學院；網絡信息中心；數字資源中心。

（二）人員構成情況

行政編制0人，實有人數0人；事業編制364人，實有人數318人；學生（成人教育）人數84378人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計48887.22萬元，比上年增加7617.95萬元，增長18.46%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計36592.90萬元，比上年減少2630.59萬元，下降6.71%。

1.財政撥款收入13085.04萬元，占收入合計的35.76%。其中：一般公共預算財政撥款收入13085.04萬元，占收入合計的35.76%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

3.事業收入22048.50萬元，占收入合計的60.25%；

4.經營收入1259.01萬元，占收入合計的3.44%；

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

6.其他收入200.35萬元，占收入合計的0.55%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計32747.67萬元，比上年增加3825.37萬元，增長13.23%，其中：基本支出30519.83萬元，占支出合計的93.20%；項目支出971.92萬元，占支出合計的2.97%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出1255.92萬元，占支出合計的3.83%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計13085.04萬元，比上年減少921.61萬元，下降6.58%。主要原因：根據事業發展規劃，減少項目支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出13085.04萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出13085.04萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2023年度決算13085.04萬元，比2023年度年初預算增加279.20萬元，增長2.18%。其中：

“廣播電視教育”（款）2023年度決算13085.04萬元，比2023年度年初預算增加279.20萬元，增長2.18%。主要原因：根據事業發展規劃，增加項目支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出12180.01萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數24.56萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算28.56萬元減少4.00萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。

2.公務接待費。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。公務接待0批次，公務接待0人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數24.56萬元，比2023年度年初預算數28.56萬元減少4.00萬元。

其中，公務用車購置費2023年度決算數17.98萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度更新1輛，車均購置費17.98萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數6.58萬元，比2023年度年初預算數10.58萬元減少4.00萬元，主要原因：厲行勤儉節約，壓縮費用開支。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修4.45萬元，公務用車保險1.02萬元，公務用車其他支出1.11萬元。2023年度公務用車保有量8輛，車均運行維護費0.82萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額1629.33萬元，其中：政府采購貨物支出127.42萬元，政府采購工程支出98.82萬元，政府采購服務支出1403.09萬元。授予中小企業合同金額1171.56萬元，占政府采購支出總額的71.90%，其中：授予小微企業合同金額992.87萬元，占政府采購支出總額的60.94%。

四、國有資產占用情況

2023年度新購置車輛1臺，共計17.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，北京開放大學共有車輛19臺，共計419.14萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。

五、政府購買服務支出說明

不屬于政府購買服務購買主體。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）：反映各部門舉辦廣播電視學校的支出。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表詳見附件。