北京開放大學2022年財政預算信息公開

目   錄

第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

 八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

 十一、財政撥款“三公”經費支出表

 十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2022年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

北京開放大學是由教育部批準成立、北京市政府舉辦的高等學校，擁有獨立的自主辦學權和學位授予權，是公益二類事業單位。

北京開放大學主要承擔著遠程開放教育和服務首都市民終身學習的重要任務；承擔著北京市民終身學習遠程服務中心和北京學習型城市網站的建設任務；承擔著建設“學分銀行”和搭建終身學習“立交橋”的歷史使命，形成了研究生、本科、大專、中專等多層次學歷教育辦學格局。

（二）機構設置情況

學校內設20個處室，分別為黨政辦公室（審計室）；組織宣傳統戰部；紀委辦公室、監察專員辦公室；黨委教師工作部、人事處；教務處（督導辦公室）；終身教育處；科研外事處；財務處；行政后勤處；離退休工作處、工會辦公室；人文與教育學院；商學院；城市管理學院；科學技術學院；國開業務部；事業發展部（系統建設辦公室）；社會教育部；培訓學院；網絡信息中心；數字資源中心。

學校共有1家下屬單位：北京開放大學教育培訓中心。

（三）人員構成情況

北京開放大學事業編制361人，實有人數334人，離休人員1人，退休人員229人，學生人數（成人教育）92871人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算39985.24萬元，比2021年27461.83萬元增加12523.41萬元，增長45.60%。其中：

本年財政撥款收入13349.24萬元,比2021年12995.18萬元增加354.06萬元，主要原因是根據事業發展規劃，調整經費支出。

本年其他資金收入26040.00萬元,比2021年13300.00萬元增加12740.00萬元，主要原因一是將以前年度財政未返還的學費列入預算,專戶核撥的事業收入和公用經費支出同時增加；二是招生規模擴大，預計學費收入增加。

上年結轉結余資金596.00萬元,比2021年1166.65萬元減少570.65萬元，主要原因是可用于彌補收支差額的事業基金逐年被消化。

（二）支出情況說明

2022年支出預算39985.24萬元，比2021年27461.83萬元增加12523.41萬元，增長45.60%。

基本支出預算38393.51萬元，占總支出預算96.02%，比2021年24104.53萬元增加14288.98萬元，增長59.28%，主要原因一是2022年作為學校質量提升年，將加大資金投入，推動構建高質量內涵式發展新格局；二是收到財政返還的以前年度學費后，將加強對辦學體系以前未返還辦學經費的支出；三是招生規模擴大，預計學費收入增加的同時，返還辦學經費支出增加。項目支出預算1591.73萬元，比2021年3357.30萬元減少1765.56萬元，下降52.59%，主要原因是根據事業發展規劃，調整項目支出。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

按照支出內容，項目支出主要用于信息系統運維、機動經費、改善辦學保障條件、教師隊伍建設、直屬單位業務發展、公務用車購置等。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京開放大學因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個單位。

（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明

2022年“三公”經費財政撥款預算45.36萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算33.08萬元增加12.28萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元，與2021年持平。

2.公務接待費。2022年預算數16.81萬元，比2021年預算數10.58萬元增加6.23萬元，主要原因：在職人員增加，按照人數比例計算的公務接待費略有增加。2022年公務接待費主要用于對外交流、外事接待等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數28.56萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數17.98萬元，比2021年預算數0萬元增加17.98萬元，主要原因：2022年將對一輛老舊機動車進行置換；公務用車運行維護費2022年預算數10.58萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修3.82萬元，公務用車保險3.83萬元，其他支出2.93萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數22.50萬元減少11.92萬元。主要原因：厲行勤儉節約，壓減公務用車加油支出。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年北京開放大學政府采購預算總額1158.84萬元，其中：政府采購貨物預算300.88萬元，政府采購工程預算222.55萬元，政府采購服務預算635.41萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2022年北京開放大學政府購買服務預算總額0萬元。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，北京開放大學填報績效目標的預算項目13個，占本單位全部預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算1591.73萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，北京開放大學共有車輛17臺，共計383.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8臺，共計572.82萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺，共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2022年單位預算報表

附件：北京開放大學2022年度單位預算報表