北京開放大學2021年財政預算信息

目   錄

第一部分 2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預算報表

一、收支總表

       二、收入總表    

       三、支出總表

       四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

       六、一般公共預算財政撥款支出表

        七、一般公共預算財政撥款基本支出表

        八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2021年北京開放大學預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位職責

北京開放大學主要承擔著遠程開放教育和服務首都市民終身學習的重要任務；承擔著北京市民終身學習遠程服務中心和北京學習型城市網站的建設任務；承擔著建設“學分銀行”和搭建終身學習“立交橋”的歷史使命，形成了研究生、本科、大專、中專等多層次學歷教育辦學格局。

（二）機構設置情況

北京開放大學現有三個校區，形成了統籌規劃、分級辦學、分級管理、分工協作的遠程開放教育系統。在全市18個區縣和燕山地區、部分行業系統及中央在京單位設有50余個基層教學單位，構成了覆蓋全市、布局合理的遠程開放教育系統。

目前共有內設機構17個，包括：黨政辦公室；組織宣傳統戰部；紀檢辦公室、監察專員辦公室；黨委教師工作部、人事處；教務處（督導辦公室）；終身教育處；科研外事處；財務處；行政后勤處；離退休工作處、工會辦公室；國開業務部；北開業務部；事業發展部；社會教育部；職業培訓部；網絡信息中心；數字資源中心。

（三）單位性質

北京開放大學是公益二類事業單位。

（四）人員構成情況

北京開放大學實際在職人員331人，離休人員1人，退休人員225人，學生人數85915人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入預算情況

2021年收入預算27461.83萬元，比2020年23504.52萬元增加3957.31萬元。其中：

財政撥款12995.18萬元，比2020年11344.14萬元增加1651.04萬元，主要原因一是落實人員正常調資政策，人員經費預算有所增加；二是根據事業發展規劃，調整項目安排。

統籌使用結余資金安排預算1166.65萬元,比2020年105.38萬元增加1061.27萬元，主要原因是全額使用事業基金彌補收支差額。

其他資金13300.00萬元,比2020年12055.00萬元增加1245.00萬元，主要原因是招生規模擴大，預計學費收入增加。

（二）支出預算情況

2021年支出預算27461.83萬元，比2020年23504.52萬元增加3957.31萬元。其中：

基本支出預算24104.53萬元，比2020年20441.58萬元增加3662.95萬元，主要原因一是落實人員正常調資政策，人員經費預算有所增加；二是招生規模擴大，預計學費收入增加的同時，返還辦學經費支出增加，導致公用經費增加。

項目支出預算1494.30萬元，比2020年762.93萬元增加731.37萬元，主要原因是根據事業發展規劃，調整項目支出。

事業單位經營支出1863.00萬元，比2020年2300.00萬元減少437.00萬元，主要原因是受疫情影響，預計培訓收入下降。

三、主要支出情況

按照支出內容，項目支出主要用于機動經費、改善辦學保障條件、教師隊伍建設、直屬單位業務發展等。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

2021年“三公”經費財政撥款預算33.08萬元。其中：

1. 公務接待費。2021年預算數10.58萬元，主要用于外事接待、業務接待等方面。

2. 公務用車購置和運行維護費。2021年預算數22.50萬元，其中，公務用車運行維護費2021年預算數22.50萬元，其中：公務用車燃油11.92萬元，公務用車維修3.83萬元，公務用車保險3.83萬元，其他2.92萬元。                      

五、其他情況說明

 （一）政府采購預算說明

2021年北京開放大學政府采購預算總額2000.14萬元，其中：政府采購貨物預算409.59萬元，政府采購工程預算635.09萬元，政府采購服務預算955.46萬元。

 （二）政府購買服務預算說明

本單位2021年無政府購買服務預算。

 （三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

 （四）項目支出績效目標情況說明

2021年，北京開放大學填報績效目標的預算項目10個，占本單位全部預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算1494.30萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

 （五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業性收費。

 （六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

      （七）國有資產占用情況說明

截至2020年底，北京開放大學共有車輛17臺，383.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8臺（套）、572.82萬元。

（八）重點支出和重大投資項目情況說明

本單位2021年無重點支出和重大投資項目。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2021年單位預算報表

附件：北京開放大學2021年度單位預算報表