北京開放大學2024年度單位預算信息公開

目   錄

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

   二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

   七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

北京開放大學為公益二類事業單位,主要職責為秉承“學有所教，有教無類”的辦學理念，遵循“好學力行，弘毅致遠”的校訓，全面實施“質量立校、人才強校、開放興?！钡陌l展戰略，致力于服務全民終身學習和首都學習型城市建設，建成特色鮮明、國內一流、首都人民滿意的新型大學，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針,以立德樹人為根本任務，大力發展學歷教育和非學歷教育，同時承擔科學研究、社會服務、文化傳承創新和國際交流合作的大學職能。學校致力于為首都經濟社會發展培養具有自主學習和自我發展能力、富有社會責任感和創新精神的應用型專門人才，提供市民所需要的豐富多樣的終身學習服務。

（二）機構設置情況

北京開放大學內設20個機構，分別為：黨政辦公室（審計室）；組織宣傳統戰部；紀委辦公室、監察專員辦公室；黨委教師工作部、人事處；教務處（督導辦公室）；終身教育處；科研外事處；財務處；行政后勤處；離退休工作處、工會辦公室；人文與教育學院；商學院；城市管理學院；科學技術學院；國開業務部；事業發展部（系統建設辦公室）；社會教育部；培訓學院；網絡信息中心；數字資源中心。

（三）人員編制及實有情況

北京開放大學行政編制0人，實際0人；事業編制364人，實際319人；離退休人員248人，其中：離休1人，退休247人。

二、收入預算情況說明

2024年收入預算36512.98萬元，比2023年年初預算數38195.84萬元減少1682.86萬元，下降4.41%。主要原因是根據事業發展需要減少項目安排。

（一）本年財政撥款收入13182.98萬元

1.一般公共預算撥款收入13182.98萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入19830.00萬元

4.財政專戶管理資金收入19000.00萬元。

5.事業收入60.00萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入610.00萬元。

9.其他收入160.00萬元。

（三）上年結轉結余3500.00萬元

10.上年結轉結余3500.00萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算36512.98萬元，比2023年年初預算數38195.84萬元減少1682.86萬元，下降4.41%。主要原因是根據事業發展需要減少項目安排。

（一）基本支出。基本支出預算34265.97萬元，占總支出預算93.87%，比2023年年初預算數37502.75萬元減少3236.78萬元，下降8.63%。

（二）項目支出。項目支出預算2237.18萬元，比2023年年初預算數693.09萬元增加1544.09萬元，增長222.78%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結轉結余資金9.83萬元

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京開放大學因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2024年"三公經費"財政撥款預算10.02萬元，比2023年"三公經費"財政撥款預算減少18.54萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年預算數0萬元，與2023年持平。

2.公務接待費。2024年預算數0萬元，與2023年持平。

3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數10.02萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數17.98萬元減少17.98萬元，主要原因：2024年無車輛更新計劃；公務用車運行維護費2024年預算數10.02萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修3.69萬元，公務用車保險3.64萬元，其他支出2.69萬元。公務用車運行維護費2024年預算數比2023年年初預算數10.58萬元減少0.56萬元，主要原因：厲行勤儉節約，壓減公務用車運行維護費。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2024年北京開放大學政府采購預算總額1750.54萬元，其中：政府采購貨物預算275.90萬元，政府采購工程預算739.99萬元，政府采購服務預算734.65萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2024年北京開放大學政府購買服務預算總額0萬元。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2024年，北京開放大學填報績效目標的預算項目10個，占單位本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算2237.18萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2023年底，北京開放大學共有車輛19臺，共計419.14萬元；單位價值50萬元以上的設備8臺（套）、共計572.82萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備6臺（套），共計1137.17萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2024年度單位預算報表

附件：北京開放大學2024年度單位預算報表