北京開放大學2023年財政預算信息公開

目 錄

第一部分 2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

北京開放大學是公益二類事業單位。

北京開放大學（以下簡稱“學校”）秉承“學有所教，有教無類”的辦學理念，遵循“好學力行，弘毅致遠”的校訓，全面實施“質量立校、人才強校、開放興校”的發展戰略，致力于服務全民終身學習和首都學習型城市建設，建成特色鮮明、國內一流、首都人民滿意的新型大學，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針,以立德樹人為根本任務，大力發展學歷教育和非學歷教育，同時承擔科學研究、社會服務、文化傳承創新和國際交流合作的大學職能。學校致力于為首都經濟社會發展培養具有自主學習和自我發展能力、富有社會責任感和創新精神的應用型專門人才，提供市民所需要的豐富多樣的終身學習服務。

（二）機構設置情況

學校內設20個處室，分別為黨政辦公室（審計室）；組織宣傳統戰部；紀委辦公室、監察專員辦公室；黨委教師工作部、人事處；教務處（督導辦公室）；終身教育處；科研外事處；財務處；行政后勤處；離退休工作處、工會辦公室；人文與教育學院；商學院；城市管理學院；科學技術學院；國開業務部；事業發展部（系統建設辦公室）；社會教育部；培訓學院；網絡信息中心；數字資源中心。

北京開放大學包括1個預算單位，即北京開放大學(本級)。

（三）人員編制及實有情況

北京開放大學行政編制0人，實有人數0人；事業編制364人，實有人數322人；離休人員1人，退休人員245人；學生（成人教育）人數95968人；其他人員無。

二、收入預算情況說明

2023年收入預算38195.84萬元，比2022年年初預算數39985.24萬元減少1789.40萬元，下降4.48%。主要原因是根據事業發展需要調整項目安排。

（一）本年財政撥款收入12805.84萬元

1.一般公共預算撥款收入12805.84萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入23690.00萬元

4.財政專戶管理資金收入22000.00萬元。

5.事業收入90.00萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入1550.00萬元。

9.其他收入50.00萬元。

（三）上年結轉結余1700.00萬元

10.上年結轉結余1700.00萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算38195.84萬元，比2022年年初預算數39985.24萬元減少1789.40萬元，下降4.48%。主要原因是根據事業發展需要調整項目安排。

(一)基本支出。基本支出預算37502.75萬元，占總支出預算98.19%，比2022年年初預算數38393.51萬元減少890.76萬元，下降2.32%。

（二）項目支出。項目支出預算693.09萬元，比2022年年初預算數1591.73萬元減少898.64萬元，下降56.46%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京開放大學因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經費預算28.56萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少16.81萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年持平。

2.公務接待費。2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數16.81萬元減少16.81萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數28.56萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數17.98萬元，與2022年預算數持平。公務用車運行維護費2023年預算數10.58萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修3.83萬元，公務用車保險3.83萬元，其他支出2.92萬元。公務用車運行維護費2023年預算數與2022年持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2023年北京開放大學政府采購預算總額530.37萬元，其中：政府采購貨物預算28.16萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算502.21萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2023年北京開放大學政府購買服務預算總額0萬元。

（三）機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，北京開放大學填報績效目標的預算項目6個，占本單位本年預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算693.09萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年底，北京開放大學共有車輛18臺，共計401.16萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8臺（套），共計572.82萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套），共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。